Dodávateľ | Popis fakturovaného plnenia | Číslo faktúry | IČO | Fakturovaná suma v € s DPH | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | |
CWS Slovensko s.r.o. Tehelňa 12 841 07 Bratislava | Roll Control/maják kôš na papier | 243106602 | 31411045 | 200,09 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | |
Slovenský plynárenský priemysel s.r.o. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | Dodávka plynu 09/2024 OM: 410053813 | 8708561817 | 35815256 | 52,00 | 09.09.2024 | 09.09.2024 | |
Slovenský plynárenský priemysel s.r.o. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | Dodávka plynu 09/2024 OM: 4100051280 | 8708561819 | 35815256 | 161,00 | 09.09.2024 | 09.09.2024 | |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. Einsteinova 21 851 01 Bratislava | Servis energetické zariadenia | 2471900702 | 46782532 | 5430,83 | 09.09.2024 | 09.09.2024 | |
Slovak Telekom a.s. | mobilné služby | 8355956408 | 35763469 | 9,98 | 09.09.2024 | 09.09.2024 | |
Z+M servis a.s. | prenájom tlačového zariadenia | 1202408845 | 44195591 | 77,99 | 09.09.2024 | 09.09.2024 | |
KOFAX s.r.o. Košice | nákup -toner do tlačiarne | 90240086 | 31648843 | 34,20 | 09.09.2024 | 09.09.2024 | |
KOFAX s.r.o. Košice | nákup- valec do tlačiarne | 90240087 | 31648843 | 13,80 | 09.09.2024 | 09.09.2024 | |
VESNA n.o. | školenie-mzdové odd. | 20180924 | 39,91 | 09.09.2024 | 09.09.2024 | ||
Veolia Energia Komfort Košice a.s. Einsteinova 21 851 01 Bratislava | Servis energetické zariadenia | 2471900702 | 46782532 | 5430,83 | 09.09.2024 | 09.09.2024 | |
SOFT-GL s.r.o. | aktualizácia programu ŠJ | 2409001068 | 54,- | 12.09.2024 | 12.09.2024 | ||
Gastro - servis | oprava elektr.zariadenia ŠJ | 240131 | 420,96 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | ||
Vodax a.s. | voda Lucka | 202408966 | 45,54 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | ||
GEO Progres s.r.o. | servisné práce geodet.zariadenie | 240131 | 300,- | 12.09.2024 | 12.09.2024 | ||
Slovak Telekom a.s. | služby pevnej siete | 8355872933 | 35763469 | 34,- | 12.09.2024 | 12.09.2024 | |
VSE a.s. | el.energia | 2290107385 | 44483767 | 245,84 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | |
VSE a.s. | el.energia | 2290060475 | 44483767 | 814,13 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | |
VSE a.s. | el.energia | 2290060467 | 44483767 | 395,74 | 12.09.2024 | 12.09.2024 | |
PPG Deco Slovakia s.r.o. | čistiace prostriedky | 2024580141 | 31633200 | 83,18 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | |
OLHA TRADE s.r.o. | kancelársky papier | 242438 | 36208086 | 857,78 | 13.09.2024 | 13.09.2024 | |
JUDr.Danica Bedlovičová | školenie | 2422024 | 50341286 | 60,- | 23.09.2024 | 23.09.2024 | |
KANTORKA n.o. | školenie | 23092024 | 45740313 | 49,- | 23.09.2024 | 23.09.2024 | |
Ing.Jaroslav Vaško | zámočnícke kladivo | 202409574 | 33054533 | 39,50 | 23.09.2024 | 23.09.2024 | |
GPS navigacie sk s.r.o. | GPS navigácia | 191124577 | 474184 | 524,- | 23.09.2024 | 23.09.2024 | |
BOSNAR s.ro. | vŕtacie kladivo | 24222126 | 50259881 | 228,- | 23.09.2024 | 23.09.2024 | |
Lichens s.ro. | materiál na projekt Machovňa | 23052 | 54083788 | 2800,- | 23.09.2024 | 23.09.2024 | |
Poradca podnikateľa s.r.o. | prístup na portál verejnej správy | 5022411808 | 31592503 | 228,- | 24.09.2024 | 24.09.2024 | |
C-Engineering s.r.o. | licencia | 2024397 | 36497959 | 870,- | 26.09.2024 | 26.09.2024 | |
ArtEdu s.r.o. | normy receptov ŠJ | 2409000926 | 101,- | 26.09.2024 | 26.09.2024 | ||
KOFAX s.r.o. Košice | nákup -toner do tlačiarne | 90240092 | 31648843 | 41,40 | 26.09.2024 | 26.09.2024 | |
VSE a.s. | el.energia-preddavok | 2290060467 | 44483767 | 580,- | 30.09.2024 | 30.09.2024 | |
IVES | školenie | 5570048892 | 00162957 | 210,- | 30.09.2024 | 30.09.2024 | |
Exlift s.ro. | oprava výťahu ŠJ | 24180 | 47431954 | 10980,- | 30.09.2024 | 30.09.2024 | |
preskoly. sk s.r.o. | nákup učebníc | 915561 | 51692881 | 3429,78 | 30.09.2024 | 30.09.2024 | |
Poradca podnikateľa s.r.o | školenie | 2124 | 31592503 | 42,- | 30.09.2024 | 30.09.2024 | |
Geotech Bratislava s.ro. | teleskopické niv.laty | 202051 | 45948992 | 852,- | 30.09.2024 | 30.09.2024 | |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. Einsteinova 21 851 01 Bratislava | Servis energetické zariadenia | 2471900773 | 46782532 | 5430,83 | 07.10.2024 | 07.10.2024 | |
VSE a.s. | el.energia-preddavok | 2290060467 | 44483767 | 610,- | 12.10.2024 | 12.10.2024 | |
Filip Šamaj | servis techniky BOZP,PO | 20240330 | 216,- | 12.10.2024 | 12.10.2024 | ||
Slovenský plynárenský priemysel s.r.o. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | Dodávka plynu | 8708603171 | 35815256 | 52,- | 12.10.2024 | 12.10.2024 | |
Slovenský plynárenský priemysel s.r.o. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | Dodávka plynu | 870863173 | 35815256 | 161,- | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
VSE a.s. | el.energia | 2501058449 | 44483767 | 1688,94 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
CWS Slovensko s.r.o. Tehelňa 12 841 07 Bratislava | Roll Control | 243107555 | 31411045 | 200,09 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
KOFAX s.r.o. Košice | nákup -toner do tlačiarne | 90240098 | 31648843 | 58,20 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
Gastro servis | oprava el.zariadenia ŠJ | 240141 | 32561989 | 71,28 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
Auto Pneu servis | servis motorového vozidla | 04260924 | 35421690 | 181,- | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
PPG Deco Servis s.r.o. | zakrývacia fólia | 2024580150 | 31633200 | 22,03 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
OLHA TRADE s.r.o. | toaletný papier | 242604 | 36208086 | 238,14 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
DVJ Company s.r.o. | stavebné práce na rekonštrukcii budovy SPŠ I.etapa | 20240033 | 43913644 | 4200,- | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
UNISTAV s.ro. | stavebné práce na rekonštrukcii budovy SPŠ I.etapa | 2024057 | 17147387 | 32700,28 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
Gastro servis | nákup elektrickej škrabky na zemiaky ŠJ | 240126 | 32561989 | 2388,- | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
Tripex s.r.o. | letenky | 202407744 | 45575771 | 694,- | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
M+M Systematic s.r.o. | odvoz odpadu | 2024114 | 53416104 | 50,- | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
Slovak Telekom a.s. | mobilné služby | 8357748644 | 35763469 | 89,29 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
VSE a.s. | el.elektrina | 2290060475 | 44483767 | 1165,87 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
VSE a.s. | el.elektrina | 2290107385 | 44483767 | 453,16 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
VSE a.s. | el.elektrina | 2290060467 | 44483767 | 696,66 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
Slovak Telekom a.s. | služby pevnej siete | 8357748669 | 35763469 | 9,98 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
Veolia Energia Komfort Košice a.s. Einsteinova 21 851 01 Bratislava | Servis energetické zariadenia | 2471900773 | 46782532 | 5430,83 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
PMS Delta s.r.o. | licencie | 202409032 | 30,- | 30.10.2024 | 30.10.2024 | ||
Geoteam s.r.o. | púzdro nivelačná lata | 24010938 | 31367917 | 89,27 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
Filip Šamaj | servis techniky BOZP,PO | 20240330 | 216,- | 30.10.2024 | 30.10.2024 | ||
Vydavateľstvo Matice slovenskej | učebnice | 2024004883 | 124,50 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | ||
Slovak Telekom a.s. | služby pevnej siete | 8357696973 | 35763469 | 34,- | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
KOFAX s.r.o. Košice | nákup -toner do tlačiarne | 9024100 | 31648843 | 72,- | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
Vodax a.s | voda Lucka | 202410127 | 149,87 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | ||
Veolia Energia Komfort Košice a.s. Einsteinova 21 851 01 Bratislava | Servis energetické zariadenia -penalizačná faktúra za neuhradené DFA | 2481900163 | 46782532 | 1584,95 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | |
Alza sk | tlačiareň | 520041288 | 185,33 | 30.10.2024 | 30.10.2024 | ||
Tripex s.r.o. | ubytovanie "secove" Grecko | 202407951 | 315,50 | 28.10.204 | 30.10.2024 | ||
Olha Trade s.r.o. | čistiace prostriedky | 242834 | 260,58 | 28.10.2024 | 30.10.2024 | ||
Ives | školenie | 5570049343 | 70 | 28.10.2024 | 30.10.2024 | ||
Unistav s.r.o. | I.etapa rekonštrukcia budovy školy | 2024065 | 28583,70 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | ||
Kone s.r.o. | servis výťahu | 800468981 | 69,60 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | ||
Web House | web-platnosť stránky stavke.sk | 2444653 | 16,68 | 13.11.2024 | 30.11.2024 | ||
Slovak Telekom a.s. | pevná linka-služby | 8359340501 | 98,76 | 13.11.2024 | 30.11.2024 | ||
Vodax a.s. | pitná voda | 202411202 | 53,87 | 14.11.2024 | 30.11.2024 | ||
SPP | plyn | 8699017379 | 52 | 14.11.2024 | 30.11.2024 | ||
SPP | plyn | 8699017381 | 161 | 14.11.2024 | 30.11.2024 | ||
Veolia Energia Komfort | Servis energetické zariadenia | 2471900844 | 5430,83 | 14.11.2024 | 30.11.2024 | ||
VSE | elektrina | 2290060467 | 1170,52 | 14.11.2024 | 30.11.2024 | ||
VSE | elektrina | 2290107385 | 483 | 14.11.2024 | 30.11.2024 | ||
VSE | elektrina | 2290060475 | 1810 | 14.11.2024 | 30.11.2024 | ||
CWS Slovensko s.r.o. | Roll Control | 243108381 | 200,09 | 14.11.2024 | 30.11.2024 | ||
VSE | elektrina | 2099006047 | 0,73 | 14.11.2024 | 30.11.2024 | ||
M+M Systematic s.r.o. | odvoz odpadu | 2024130 | 50 | 18.11.2024 | 30.11.2024 | ||
Z+M servis a.s. | prenájom priestorov | 1202411447 | 99,33 | 19.11.2024 | 30.11.2024 | ||
Z+M servis a.s. | prenájom priestorov | 1202410179 | 139,17 | 19.11.2024 | 30.11.2024 | ||
Stredná odborná škola | deratizácia | 542024 | 190,50 | 21.11.2024 | 30.11.2024 | ||
Olha Trade s.r.o. | kancelársky papier | 243150 | 359,59 | 22.11.2024 | 30.11.2024 | ||
Unistav s.r.o. | I.etapa rekonštrukcie budovy školy | 2024071 | 80856,18 | 25.11.2024 | 30.11.2024 | ||
Tripex s.r.o. | letenky "secove" Grécko | 202408811 | 10 | 25.11.2024 | 30.11.2024 | ||
Surveye s.r.o. | Fa laser.olovnica, statív hliník | 24610802 | 9972 | 27.11.2024 | 30.11.2024 | ||
TenTino s.r.o. | okrúhly stolík | 24201886 | 138,84 | 29.11.2024 | 30.11.2024 | ||
Filip Šimaj | BOZP PO technická činnosť | 20240398 | 216 | 3.12.2024 | 31.12.2024 | ||
SPP | plyn | 8708698468 | 161 | 3.12.2024 | 31.12.2024 | ||
SPP | plyn | 8708698466 | 52 | 3.12.2024 | 31.12.2024 | ||
Z+M servis a.s. | prenájom | 1202412569 | 217,80 | 4.12.2024 | 31.12.2024 | ||
Unistav s.r.o. | I.etapa rekonštrukcie budovy školy | 2024085 | 68154,70 | 5.12.2024 | 31.12.2024 | ||
VSE | vyúčtovanie elektrina | 2290060467 | 2272,57 | 10.12.2024 | 31.12.2024 | ||
VSE | vyúčtovanie elektrina | 2290060475 | 1936,16 | 10.12.2024 | 31.12.2024 | ||
VSE | vyúčtovanie elektrina | 2290107385 | 458,99 | 10.12.2024 | 31.12.2024 | ||
Slovak Telekom | pevná linka | 8360929656 | 9,98 | 10.12.2024 | 31.12.2024 | ||
Slovak Telekom | pevná linka | 8360881934 | 34 | 10.12.2024 | 31.12.2024 | ||
M+M Systematic s.r.o. | odvoz odpadu | 2024164 | 50 | 10.12.2024 | 31.12.2024 | ||
M+M Systematic s.r.o. | odvoz odpadu | 2024147 | 50 | 10.12.2024 | 31.12.2024 | ||
Szabolcs Adám | videozáznam k výročiu založenia školy | 372024 | 300 | 10.12.2024 | 31.12.2024 | ||
Voday a.s. | pitná voda | 202412181 | 101,87 | 12.12.2024 | 31.12.2024 | ||
Ing.D.Komendátová | činnosti spojené s rekonštrukciou budovy školy I.etapa | 20240012 | 3900 | 12.12.2024 | 31.12.2024 | ||