| Dodávateľ | Popis fakturovaného plnenia | Číslo faktúry | IČO | Fakturovaná suma v € s DPH | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenský plynárenský priemysel a.s Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | Fakturujeme Vám dodávku zemného plynu | 8708387569 | 35815256 | 52,00 eur | 02.05.2024 | 02.05.2024 | |
| Slovenský plynárenský priemysel a.s Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | Fakturujeme Vám dodávku zemného plynu | 8708387571 | 35815256 | 161,00 eur | 02.05.2024 | 02.05.2024 | |
| Veolia Energie Komfort Košice a.s Einsteinova 21 85101 Bratislava | Fakturujeme Vám o energetických službách a o prevádzke a údržbe energetických zariadení | 2471900418 | 46782532 | 5430,83 eur | 03.05.2024 | 03.05.2024 | |
| Z+M servis a.s Martinčekova 17 82101 Bratislava | Fakturujeme Vám prenájom tlačového zariadenia Kyocera TASKalfa 2553 s/n | 1202404130 | 44195591 | 186,69 eur | 03.05.2024 | 03.05.2024 | |
| Šuchterová s.r.o Poľská 6 04001 Košice | Fakturujeme Vám čistiace prostriedky | 3240346 | 36601845 | 125,40 eur | 03.05.2024 | 03.05.2024 | |
| Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 04219 Košice | Fakturujem Vám spotrebu elektrika | 2290060467 | 44483767 | 1415,96 eur | 07.05.2024 | 07.05.2024 | |
| Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 04219 Košice | Fakturujem Vám spotrebu elektrika | 2290060475 | 44483767 | 1331,34 eur | 07.05.2024 | 07.05.2024 | |
| Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava | Fakturujeme Vám služby pevnej siete | 8348822721 | 35763469 | 9,98 eur | 13.05.2024 | 13.05.2024 | |
| Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava | Fakturujeme Vám služby pevnej siete | 8348731621 | 35763469 | 35,80 eur | 13.05.2024 | 13.05.2024 | |
| Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava | Fakturujeme Vám služby pevnej siete | 8348822689 | 35763469 | 88,37 eur | 13.05.2024 | 13.05.2024 | |
| Doxx- Stravné lístky spol. s.r.o Kálov 356 01001 Žilina | Fakturujeme Vám stravne lístky | 3224901998 | 36391000 | 334,65 eur | 13.05.2024 | 13.05.2024 | |
| VODAX a.s Sasinkova 5 81108 Bratislava | Fakturujeme Vám pramenitá voda Lucka | 202404177 | 35801948 | 84,48 eur | 14.05.2024 | 14.05.2024 | |
| Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice | Fakturujeme Vám elektrinu | 2290107385 | 44483767 | 372,85 eur | 14.05.2024 | 14.05.2024 | |
| Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice | Fakturujeme Vám elektrinu | 729281099 | 44483767 | 1403,52 eur | 14.05.2024 | 14.05.2024 | |
| Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice | Fakturujeme Vám elektrinu | 7292581100 | 44483767 | 1319,30 eur | 14.05.2024 | 14.05.2024 | |
| KOFAX s.r.o Košice Moyzesova č.62 04001 Košice | Fakturujeme Vám toner Samsung MLT-D116L | 90240048 | 31648843 | 120,00 eur | 23.05.2024 | 23.05.2024 | |
| Tripex s.r.o Opatovská cesta 14 04001 Košice | Fakturujeme Vám letenky | 202403759 | 45575771 | 500,00 eur | 23.05.2024 | 23.05.2024 | |
| OLHA TRADE s.r.o Kráľovce 167 04444 Kráľovce | Fakturujeme Vám Katrin Classic | 241410 | 36208086 | 121,50 eur | 24.05.2024 | 24.05.2024 | |
| Alza sk. s.r.o Mlynské Nivy 19034/5a Bratislava | Fakturujeme Vám školské pomôcky | 508414871 | 36562939 | 480,88 eur | 24.05.2024 | 24.05.2024 | |
| Veolia Energia Komfort Košice a.s Einsteinova 21 85101 Bratislava | Fakturujeme Vám teplo | 2471900489 | 46782532 | 5430,83 eur | 03.06.2024 | 03.06.2024 | |
| Slovenský plynárenský priemysel a.s Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | Fakturujeme Vám zemný plyn | 870843082 | 35815256 | 161,00 eur | 03.06.2024 | 03.06.2024 | |
| Slovenský plynárenský priemysel a.s Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | Fakturujeme Vám zemný plyn | 8708434080 | 35815256 | 52,00 eur | 03.06.2024 | 03.06.2024 | |
| Z+M servis a.s Martinčekova 17 82101 Bratislava | Fakturujeme Vám prenájom Kyocera TASKalfa | 1202405180 | 44195591 | 144,75 eur | 04.06.2024 | 04.06.2024 | |
| Veolia Energia Komfort Košice a.s Einsteinova 21 85101 Bratislava | Fakturujeme Vám platby nedoplatok | 2471900347 | 46782532 | 91 795,54 eur | 07.06.2024 | 07.06.2024 | |
| Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava | Fakturujeme Vám služby pevnej siete | 8350518999 | 35763469 | 34,00 eur | 10.06.2024 | 10.06.2024 | |
| Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava | Fakturujeme Vám služby pevnej siete | 8350617052 | 35763469 | 10,21 eur | 10.06.2024 | 10.06.2024 | |
| Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava | Fakturujeme Vám služby pevnej siete | 8350617034 | 35763469 | 87,40 eur | 10.06.2024 | 10.06.2024 | |
| ASC Applied Software Consultants s.r.o. Svoradova 7/1 811 03 Bratislava | Fakturujeme Vám Agenda Komplet 2025 | 9124003099 | 31361161 | 589,00 eur | 10.06.2024 | 10.06.2024 | |
| Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice | Fakturujeme Vám elektrinu | 2290107385 | 44483767 | 305,72 eur | 12.06.2024 | 12.06.2024 | |
| Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice | Fakturujeme Vám elektrinu | 2290060475 | 44483767 | 1197,68 eur | 12.06.2024 | 12.06.2024 | |
| Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice | Fakturujeme Vám elektrinu | 2290060467 | 44483767 | 1178,67 eur | 12.06.2024 | 12.06.2024 | |
| VODAX a.s Sasinkova 5 81108 Bratislava | Fakturujem Vám Lucka pramenitá voda | 202405402 | 35801948 | 109,43 eur | 13.06.2024 | 12.06.2024 | |
| Ján Jaščišák Hlavná 292/89 04415 Vyšná Myšľa | Fakturujeme Vám montáž motorov brány a ovládača | 2024004 | 32563825 | 1500,00 eur | 14.06.2024 | 14.06.2024 | |
| fpoho s.r.o Kálov 356 01001 Žilina | Fakturujeme Vám stravne lístky | 3024300853 | 56214863 | 422,40 eur | 18.06.2024 | 18.06.2024 | |
| ArtEdu spol. s.r.o Levická 634/44 04011 Košice | Fakturujeme Vám účastnícky poplatok za OS | 2406000059 | 46960333 | 30,00 eur | 19.06.2024 | 19.06.2024 | |
| Hajman.eu.s.r.o, Pŕikop 843/4 60200 Brno | Fakturujeme Vám práce vo výškach za pomoci plošiny | 202428 | 06534937 | 648,10 eur | 04.07.2024 | 04.07.2024 | |
| Veolia Energia Komfort Košice a.s Einsteinova 21 85101 Bratislava | Fakturujeme Vám energetické služby a o prevádzke a údržbe energetických zariadení | 2471900560 | 46782532 | 5430,83 eur | 04.07.2024 | 04.07.2024 | |
| Z+M servis a.s Martinčekova 17 82101 Bratislava | Fakturujem Vám prenájom Kyocera TASKalfa | 1202406216 | 44195591 | 132,11 eur | 04.07.2024 | 04.07.2024 | |
| Slovenský plynárenský priemysel a.s Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | Fakturujeme Vám odber zemný plyn | 8708471682 | 35815256 | 52,00 eur | 04.07.2024 | 04.07.2024 | |
| Slovenský plynárenský priemysel a.s Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | Fakturujeme Vám odber zemný plyn | 35815256 | 161,00 eur | 04.07.2024 | 04.07.2024 | ||
| Stredná odborná škola veterinárna Nam. mladých poľnohospodárov 2 04017 Košice - Barca | Fakturujeme Vám deratizáciu | 32 | 00162574 | 197,50 eur | 04.07.2024 | 04.07.2024 | |
| Filip Šamaj Vodná 6 04001 Košice - Staré Mesto Košice | Fakturujeme Vám činnosť technika BOZP,PO | 20240206 | 46329722 | 216.00 EUR | 09.07.2024 | 09.07.2024 | |
| KONTRAKT s.r.o Krivá 18 04701 Košice | Fakturujem Vám čistenie kanalizácie | 20240498 | 31666744 | 272,64 EUR | 10.07.2024 | 10.07.2024 | |
| Hajman.eu s.r.o Pŕikop 843/4 ,Zabrdovice 60200 Brno | Fakturujeme Vám práce vo výškach za pomoci plošiny | 202428 | 06534937 | 648,10 eur | 10.07.2024 | 10.07.2024 | |
| Slovak Telecom a.s , Bajkalská 28 81762 Bratislava | Fakturujem Vám poplatok za služby pevnej siete | 8352403408 | 35763469 | 91,86 eur | 10.07.2024 | 10.07.2024 | |
| Slovak Telecom a.s , Bajkalská 28S 81762 Bratislava | Fakturujem Vám poplatok za služby pevnej siete | 8352323720 | 35763469 | 34,00 | 10.07.2024 | 10.07.2024 | |
| Slovak Telecom a.s , Bajkalská 28S 81762 Bratislava | Fakturujem Vám poplatok za služby pevnej siete | 8352403434 | 35763469 | 9,98 | 10.07.2024 | 10.07.2024 | |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50 04248 Košice | Fakturujeme Vám skutočnú spotrebu vody | 2500999571 | 36570460 | 2036,51 eur | 10.07.2024 | 10.07.2024 | |
| VODAX a.s Sasinkova 5 81108 Bratislava | Fakturujeme Vám Lucka pramenitá voda | 202406566 | 35801948 | 101,87 eur | 11.07.2024 | 11.07.2024 |
