| Dodávateľ | Popis fakturovaného plnenia | Číslo faktúry | IČO | Fakturovaná suma v € s DPH | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VODAX a.s Sasinkova 5 811 08 Bratislava | Fakturujeme Vám Lucka pitná voda | 232312521 | 35801948 | 7,69 eur | 03.01.2024 | 03.01.2024 | |
| Z+Mservis a.s Martinčekova 17 82101 Bratislava | Fakturujeme Vám prenájom tlačiarne | 1202313413 | 44195591 | 171,79 eur | 03.01.2024 | 03.01.2024 | |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť s.r.o Komenského 50 04248 Košice | Fakturujeme skutočnú spotrebu vody | 2500889144 | 00161764 | 2 227,37 eur | 03.1.2024 | 03.01.2024 | |
| SOFT- GL spol. s.r.o Levická 633/44 04011 Košice | Fakturujeme aktualizáciu servis k prog. ŠJ | 2401000103 | 36182214 | 57,60 EUR | 08.1.2024 | 08.01.2024 | |
| Veolia Energia Komfort a.s Einsteinova 21 85101 Bratislava | Fakturovanie energetické služby a prvácke energetických zariadení | 2471900060 | 46782532 | 5 430,82 eur | 08.01.2024 | 08.01.2024 | |
| OLHA TRADE s.r.o Kráľovce 167 04444 Kráľovce | Fakturujeme kancelársky materiál | 240071 | 36208086 | 121,50 eur | 09.01.2024 | 09.01.2024 | |
| Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice | Fakturovaná elektrina | 2290107385 | 44483767 | 420,68 eur | 10.01.2024 | 10.01.2024 | |
| Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice | Fakturovaná elektrina | 2290060467 | 44483767 | 2694,69 eur | 10.01.2024 | 10.01.2024 | |
| Kuchyňovo s.r.o Hradská 124 82107 Bratislava | Fakturujeme Vám Sandrik Hotel príbor | 240100105 | 3636048 | 400,24 eur | 10.01.2024 | 10.01.2024 | |
| majman.eu s.r.o Tatranská 25 04001 Košice | Fakturujeme Vám zbúranie komína + oprava eternetovej strechy | 42093937 | 3 096,50 eur | 16.01.2024 | 16.01.2024 | ||
| Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava | Poplatky za služby pevnej siete | 8341650913 | 35763469 | 10,03 eur | 19.01.2024 | 19.01.2024 | |
| Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava | Poplatky za služby pevnej siete | 8341650884 | 35763469 | 87,40 eur | 19.01.2024 | 19.01.2024 | |
| Slovenský plynárenský priemysel a.s Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | Dodávka zemného plynu | 8708211613 | 35815256 | 161,00eur | 22.01.2024 | 22.01.2024 | |
| Slovenský plynárenský priemysel a.s Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | Dodávka zemného plynu | 8708211611 | 35815256 | 52,00 eur | 22.01.2024 | 22.01.2024 | |
| tripex s.r.o Opatovská cesta 14 04001 Košice | Fakturovaná letenka | 202400522 | 45575771 | 936,00 eur | 22.01.2024 | 22.01.2024 | |
| Junior Achievement Slovensko n.o Pribinova 4195/25 81109 Bratislava | Fakturujeme Vám - konferencia Naštartujme budúcnosť Slovenska | 2324KONF21 | 42166292 | 50,00 eur | 22.01.2024 | 22.01.2024 | |
| Tempus . Car s.r.o Rastislavova 110 04001 Košice | Rozsah a predmet zdaniteľného plnenia | 20240060 | 31712312 | 475,75 eur | 22.01.2024 | 22.01.2024 | |
| PRVÁ ASOCIÁ ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA Jarková 14 08001 Prešov | Fakturovaný ročný člensky príplatok | 20240009 | 51282658 | 25,00 eur | 22.1.2024 | 22.1.2024 | |
| Grantexpert s.r.o Záhradnícka 72 82108 Bratislava | rekonštrukcia a zlepšenie energetickej efektívnosti verejných budov | 22422 | 47454890 | 29,00 eur | 24.1.2024 | 24.01.2024 | |
| Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava | Poplatky za služby pevnej siete | 8341568764 | 35763469 | 35,50 eur | 24.1.2024 | 24.01.2024 | |
| Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 04001 Košice | Fakturujeme elektrinu | 2290060475 | 44483767 | 2 294,55 eur | 24.1.2024 | 24.1.2024 | |
| Slovenský plynárenský priemysel a.s Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | Dodávka zemného plynu | 8400135580 | 35815256 | 64,07 eur | 24.1.2024 | 24.01.024 | |
| OLHA TRADE s.r.o Kráľovce 167 04444 Kráľovce | Fakturujeme Vám kancelárska potreby | 240302 | 36208086 | 607,57 eur | 29.1.2024 | 29.1.2024 | |
| Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o Družstevná 232/2 04001 Košice | Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 , Legislatívne zmeny 2023/2023 | 20240232-01 | 51424266 | 35,00 eur | 29.01.2024 | 29.01.2024 | |
| Hudák Peter Pekinska 10 04013 Košice | Fakturujeme Vám Demon + montážne prace | 009 | 34740236 | 28,00 eur | 06.02.2024 | 06.02.2024 | |
| Deco Slovakia s.r.o Sad SNP 667/10 01001 Žilina | Fakturujeme Vám stavebný materiál | 2024580011 | 31633200 | 53,78 eur | 06.02.2024 | 06.02.2024 | |
| Veolia Energia Komfort Košice a.s. Einsteinova 21 85101 Bratislava | Fakturujeme Vám údržbu energetických zariadení | 2471900131 | 46782532 | 5430,83 eur | 06.02.2024 | 06.02.2024 | |
| Z+M servis a.s Martinčekova 17 82101 Bratislava | Fakturujeme Vám prenájom tlačového zariadenia | 1202400496 | 44195591 | 113,50 eur | 06.02.2024 | 06.02.2024 | |
| Slovenský plynárenský priemysel a.s Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | Fakturujeme Vám dodavku zemného plynu | 8708256637 | 35815256 | 161,00 eur | 08.02.2024 | 08.02.2024 | |
| Slovenský plynárenský priemysel a.s Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | Fakturujeme Vám dodavku zemného plynu | 8708256635 | 35815256 | 52,00 eur | 08.02.2024 | 08.02.2024 | |
| CWS Slovensko s.r.o Teheľna 12 84107 Bratislava | Fakturujeme Vám ABO - RollControl za mesiac 02/2024 | 243100873 | 31411045 | 200,09 eur | 08.02.2024 | 08.02.2024 | |
| tripex s.r.o Opatovská cesta 14 04001 Košice | Fakturujeme Vám letenku | 202401404 | 45575771 | 1503,00 eur | 13.02.2024 | 13.02.2024 | |
| Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava | Poplatky za služby pevnej siete | 8343435540 | 35763469 | 9,98 eur | 09.02.2024 | 09.02.2024 | |
| Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava | Poplatky za služby pevnej siete | 8343358002 | 35763469 | 34,00 eur | 09.02.2024 | 09.02.2024 | |
| Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava | Poplatky za služby pevnej siete | 8343435504 | 35763469 | 88,45 eur | 09.02.2024 | 09.02.2024 | |
| Z+M servis a.s Martinčekova 17 82101 Bratislava | Fakturujeme Vám prenájom tlačového zariadenia | 1202313413 | 44195591 | 171,79 eur | 09.02.2024 | 09.02.2024 | |
| DOXX- Stravne lístky spol. s.r.o Kálov 356 01001 Žilina | Fakturujeme Vám stravenky | 3024903326 | 36391000 | 422,40 eur | 12.02.2024 | 12.02.2024 | |
| Disig a.s Záhradnícka 151 82108 Bratislava | Fakturujeme mandátny certifikát | 240130 | 35975946 | 164,40 eur | 14.02.2024 | 14.02.2024 | |
| Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 04001 Košice | Fakturujeme Vám elektrinu | 7294096767 | 44483767 | 1829,30 eur | 16.02.2024 | 16.02.2024 | |
| Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 04001 Košice | Fakturujeme Vám elektrinu | 7294357241 | 44483767 | 393,09 eur | 16.02.2024 | 16.02.2024 | |
| M+M SYSTEMATIC s.r.o Moldavská 6 04011 Košice | Fakturujeme Vám odvoz odpadu za mesiac 1/2024 | 2024017 | 53416104 | 50,00 eur | 16.02.2024 | 16.02.2024 | |
| DOXX- Stravne lístky spol. s.r.o Kálov 356 01001 Žilina | Fakturujeme Vám stravenky | 3224900722 | 36391000 | 422,40 eur | 16.02.2024 | 16.02.2024 | |
| CWS Slovensko s.r.o Teheľna 12 84107 Bratislava | Fakturujeme Vám ABO - RollControl za mesiac 01/2024 | 243100044 | 31411045 | 179,42 eur | 16.02.2024 | 16.02.2024 | |
| Pavol Takáč GASTRO-SERVIS Poľná 100 04419 Ruskov | Fakturujeme Vám opravu chladničky | 240024 | 32561989 | 77,52 eur | 22.02.2024 | 22.02.2024 | |
| OLHA TRADE s.r.o Kráľovce 167 04444 Kráľovce | Fakturujeme Vám čistiace prostriedky | 240553 | 36208086 | 668,39 eur | 26.02.2024 | 26.02.2024 | |
| OLHA TRADE s.r.o Kráľovce 167 04444 Kráľovce | Fakturujeme Vám čistiace prostriedky | 240570 | 36208086 | 290,34 eur | 28.02.2024 | 28.02.2024 | |
| aSc Applied Software Conftware Consultants s.r.o Svoradova 7/1 81103 Bratislava | Fakturujeme Vám EduPage eGovernment modul | 9124001903 | 31361161 | 228,00 eur | 04.03.2024 | 04.03.2024 | |
| Alza cz Jatečný 33a 17000 Praha | Fakturujeme Vám Laserová tlačiareň Brother MFC-L2712DN | 503778386 | 27082440 | 196,69 eur | 04.03.2024 | 04.03.2024 | |
| PPG Deco Slovakia s.r.o Sad SNP 667/10 01001 Žilina | Fakturujeme Vám stavebný materiál | 2024580023 | 31633200 | 53,66 eur | 04.03.2024 | 04.03.2024 | |
| Slovenský plynárenský priemysel a.s Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | Dodávka zemného plynu | 8708211613 | 35815256 | 52,00 eur | 04.03.2024 | 04.03.2024 | |
| Slovenský plynárenský priemysel a.s Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | Dodávka zemného plynu | 8708302322 | 35815256 | 161,00 eur | 04.03.2024 | 04.03.2024 | |
| Z+M servis a.s Martinčekova 17 82101 Bratislava | Fakturujeme Vám prenájom tlačového zariadenia Kyocera TASKalfa 2553 s/n | 1202401562 | 44195591 | 139,55 eur | 04.03.2024 | 04.03.2024 | |
| Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava | Poplatky za služby pevnej siete | 8345149438 | 35763469 | 35,80 eur | 07.03.2024 | 07.03.2024 | |
| Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava | Poplatky za služby pevnej siete | 8345226510 | 35763469 | 9,98 eur | 07.03.2024 | 07.03.2024 | |
| Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava | Poplatky za služby pevnej siete | 8345226478 | 35763469 | 88,37 eur | 07.03.2024 | 07.03.2024 | |
| Vaše výlety s.r.o Ráztoka 112 97697 Ráztoka | Fakturujeme Vám služby lyžiarsky kurz | 2401075 | 47872071 | 5500,00 eur | 07.03.2024 | 07.03.2024 | |
| Vodax a.s Sasinkova 5 811 08 Bratislava | Fakturujeme Vám Lucka pramenitá voda | 202402030 | 35801948 | 92,27 eur | 07.03.2024 | 07.03.2024 | |
| OLHA TRADE s.r.o Kráľovce 167 04444 Kraľovce | Fakturujeme Vám kancelárske potreby | 240715 | 36208086 | 174,71 eur | 08.3.2024 | 08.03.2024 | |
| KOFAX s.r.o Moyzesova č. 62 04001 Košice | Fakturujeme Vám Toner HP CB435/A/285A | 90240021 | 31648843 | 147,60 eur | 11.03.2024 | 11.03.2024 | |
| Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice | Fakturujeme Vám elektrinu | 7293851406 | 44483767 | 350,74 eur | 11.03.2024 | 11.03.2024 | |
| Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 04001 Košice | Fakturujeme Vám elektrinu | 7294359093 | 44483767 | 1735,20 eur | 11.03.2024 | 11.03.2024 | |
| Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 04001 Košice | Fakturujeme Vám elektrinu | 7294359092 | 44483767 | 1803,69 eur | 11.03.2024 | 11.03.2024 | |
| DOXX Stravne lístky spol. s.r.o Kálov 356 01001 Žilina | Fakturujeme Vám stravenky | 3024905462 | 36391000 | 586,20 eur | 13.03.2024 | 13.03.2024 | |
| Pavol Takáč GASTRO-SERVIS Poľná 100 04419 Ruskov | Fakturujeme Vám opravu plynovej panvy a ručného elektrického turbomixéra | 240014 | 32561989 | 303,60 eur | 13.03.2024 | 13.03.2024 | |
| Slovak Hostel s.r.o Špitálska 35 81108 Bratislava | Fakturujeme Vám ubytovanie | 24VZ00013 | 35907894 | 825,00 eur | 13.03.2024 | 13.03.2024 | |
| Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 04001 Košice | Fakturujeme Vám elektrinu | 7294096766 | 44483767 | 2220,62 eur | 13.03.2024 | 13.03.2024 | |
| IVES Čsl. armády 20 04018 Košice | Fakturujeme Vám školenie | 5570047800 | 00162957 | 175,00 eur | 26.03.2024 | 26.03.2024 | |
| Veolia Energia Komfort a.s Einsteinova 21 85101 Bratislava | Fakturovanie energetické služby a prvácke energetických zariadení | 2471900202 | 46782532 | 5430,83 eur | 26.03.2024 | 26.03.2024 | |
| ELEKTROSPED a.s Diaľničná cesta 6015/12A 90301 Senec | Fakturujeme Vám diaľničnú známku | 5424095382 | 35765038 | 290,90 eur | 27.03.2024 | 27.3.2024 | |
| ArTUR Hrubý Šúr 237 90301 Hrubý Šúr | Fakturujeme Vám ubytovanie a strava | 2024049 | 30787190 | 50,00 eur | 27.03.2024 | 27.03.2024 | |
| ArTUR Hrubý Šúr 237 90301 Hrubý Šúr | Fakturujeme Vám ubytovanie a strava | 2024050 | 30787190 | 50,00 eur | 27.03.2024 | 27.03.2024 | |
| CWS Slovensko s.r.o Tehelňa 12 84107 Bratislava | Fakturujeme Vám ABO-ROllControl MINI NEW 2015 | 243101730 | 31411045 | 200,09 EUR | 27.3.2027 | 27.3.2027 | |
| KONTRAKT JMV s.r.o Krivá 18 04001 Košice | Fakturujeme Vám čistenie lapača tukov | 20240164 | 31666744 | 1023,60 eur | 01.04.2024 | 01.04.2024 | |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s Komenského 50 04248 Košice | Fakturujeme Vám skutočnú spotrebu vody | 2500937967 | 00161764 | 2176,97 eur | 01.04.2024 | 01.04.2024 | |
| GEOTEAM s.r.o Gunduličová 1 81105 Bratislava | Fakturujeme Vám Statív GF FS W/S 105 -107 cm | 24010342 | 31367917 | 600,52 eur | 01.04.2024 | 01.04.2024 | |
| Filip Šamaj Vodná 6 04001 Košice | Fakturujeme Vám kontrola hasiacich prístrojov | 20230497 | 46329722 | 639,60 eur | 01.04.2024 | 01.04.2024 | |
| Slovenský plynárenský priemysel a.s Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | Dodávka zemného plynu | 8708344395 | 35815256 | 52,00 eur | 08.04.2024 | 08.04.2024 | |
| Slovenský plynárenský priemysel a.s Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava | Dodávka zemného plynu | 8708344397 | 35815256 | 161,00 eur | 08.04.2024 | 08.04.2024 | |
| Veolia Energia Komfort a.s Einsteinova 21 85101 Bratislava | Fakturovanie energetické služby a prvácke energetických zariadení | 2471900275 | 46782532 | 5430,83 eur | 08.04.2024 | 08.04.2024 | |
| Filip Šamaj Vodná 6 04001 Košice | Fakturujeme Vám činnosť technika BOZP,PO | 20240095 | 46329722 | 216,00 eur | 08.04.2024 | 08.04.2024 | |
| vodax a.s Sasinkova 5 81108 | Fakturujeme Vám Lucka pramenistá voda | 202403137 | 35801948 | 93,85 eur | 12.04.2024 | 12.04.2024 | |
| CWS Slovensko s.r.o Tehelňa 12 84107 Bratislava | Fakturujeme Vám ABO-ROllControl MINI new2015 | 243103010 | 31411045 | 200,09 eur | 12.04.2024 | 12.04.2024 | |
| Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava | Poplatky za služby pevnej siete | 8347026231 | 35763469 | 140,08 eur | 12.04.2024 | 12.04.2024 | |
| Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava | Poplatky za služby pevnej siete | 8346918297 | 35763469 | 35,20 eur | 12.04.2024 | 12.04.2024 | |
| Slovak Telekom a.s Bajkalská 28 81762 Bratislava | Poplatky za služby pevnej siete | 8347026189 | 35763469 | 88.75 eur | 12.04.2024 | 12.04.2024 | |
| Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice | Fakturujeme Vám elektrinu | 7293989291 | 44483767 | 1730,90 eur | 16.04.2024 | 16.04.2024 | |
| Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice | Fakturujeme Vám elektrinu | 7292488319 | 44483767 | 343,38 eur | 16.04.2024 | 16.04.2024 | |
| Hotel Gloria Palac s.r.o Prašná 7 04018 Košice | Fakturujeme Vám slávnostne pohostenie Dňa učiteľov | 12024009 | 36722014 | 1000,00 eur | 16.04.2024 | 16.04.2024 | |
| Východoslovenská energetika a.s Mlynská 31 04291 Košice | Fakturujeme Vám elektrinu | 2290060467 | 44483767 | 1630,94 eur | 18.04.2024 | 18.04.2024 | |
| Ing. Vladimír Takáč -4taki Hrašovík 21 04442 Košice okolie | Fakturujeme Vám servis Minolta 210 | 2024066 | 51899787 | 96,00 eur | 22.04.2024 | 22.04.2024 | |
| OLHA TRADE s.r.o Kráľovce 167 0444 Kráľovce | Fakturujeme Vám toaletný papier | 241084 | 36208086 | 97,20 eur | 23.04.2024 | 23.04.2024 | |
| Šuchterova s.r.o Poľská 6 04001 Košice | Fakturujeme Vám čistiace prostriedky | 3240346 | 36601845 | 125,40 eur | 29.04.2024 | 29.04.2024 | |
| Z+M servis a.s Martinčekova 17 82101 Bratislava | Fakturujeme Vám prenájom tlačiarne | 1202402683 | 44195591 | 138,25 eur | 30.04.2024 | 30.04.2024 |
