Dodávateľ | Popis fakturovaného plnenia | Číslo faktúry | IČO | Fakturovaná suma v € s DPH | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ing.Daniela Komendátová Maurerova 20 040 22 Košice | Tlač a spracovanie 4 paré PD stavby "Rekonštrukcia budovy školy" | 20220004 | 44 795 998 | 2 230,00 | 03.01.2023 | 03.01.2023 | |
Junior Achievement Slovensko,n.o. Pribinova 4195/25 811 09 Bratislava | Registračný poplatok na podujatie Podnikateľský tréning pedag.pracovníkov | 2223004 | 42 166 292 | 29,00 | 03.01.2023 | 03.01.2023 | |
EEB Projekt,s.r.o Rosná 3 040 01 Košice | Spracovanie projektu fotovoltického zdroja na streche prístavby školy | 2022031 | 50 196 367 | 3 800,00 | 03.01.2023 | 03.01.2023 | |
Z+M servis,a.s. Martinčekova 17 821 01 Bratislava | Prenájom tlač.zariadenia Kyocera za 12/2022 | 1202213877 | 44 195 591 | 114,66 | 03.01.2023 | 03.01.2023 | |
Filip Šamaj Vodná 6 040 01 Košice | Kontrola hasiacich prístrojov,revízia hydrantov a tlaková skúška,opravy a tlakové skúšky hasic.prístr. | 20220434 | 46 329 722 | 447,00 | 03.01.2023 | 03.01.2023 | |
HUIRON,s.r.o. Kavečianska cesta 41 040 01 Košice | Odvoz KBO zo ŠJ za 12/2022 | 20221230-38 | 45 447 136 | 46,20 | 03.01.2023 | 03.01.2023 | |
Veolia Energia Komfort Košice,a.s. Einsteinova 21 851 01 Bratislava | Energetická služba za 01/2023 | 2371900060 | 46 782 532 | 5 430,83 | 04.01.2023 | 04.01.2023 | |
DOXX-Stravné lístky,s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | Stravné lístky | 3232900138 | 36 391 000 | 479,40 | 05.01.2023 | 05.01.2023 | |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50 042 48 Košice | Vodné a stočné od 23.9.2022-31.12.2022 | 2500669483 | 36 570 460 | 1 858,19 | 05.01.2023 | 05.01.2023 | |
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Služby mobilnej siete za 12/2022 | 8320232299 | 35 763 469 | 40,00 | 09.01.2023 | 09.01.2023 | |
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Služby pevnej siete za 12/2022-ŠJ | 8320336717 | 35 763 469 | 9,98 | 09.01.2023 | 09.01.2023 | |
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Služby pevnej siete za 12/2022 | 8320336706 | 35 763 469 | 88,15 | 09.01.2023 | 09.01.2023 | |
Veolia Energia Komfort Košice,a.s. Einsteinova 21 851 01 Bratislava | Energetická služba | 2381900006 | 46 782 532 | 23,90 | 10.01.2023 | 10.01.2023 | |
CWS-boc,s.r.o. Rampova 4 040 01 Košice | Hygienické rolky | 223100259 | 31 411 045 | 150,62 | 13.01.2023 | 13.01.2023 | |
Komensky,s.r.o. Park Mládeže 1 040 01 Košice | Poskytovanie služieb Zborovňa Komplet za 1/2023-12/2023 | 70834638 | 43 908 977 | 226,08 | 13.01.2023 | 13.01.2023 | |
Ing. Milan Kopta-IMK Považská 20 040 11 Košice | Výkon stavebného dozoru za 12/2022 "Rekonštrukcia budovy školy" | 23001 | 10 826 505 | 850,00 | 16.01.2023 | 16.01.2023 | |
Unistav,s.r.o. Ku Surdoku 25 080 01 Prešov | Stavebné práce-Rekonštrukcia budovy školy | 2022129 | 17 147 387 | 22 693,69 | 16.01.2023 | 16.01.2023 | |
Unistav,s.r.o. Ku Surdoku 25 080 01 Prešov | Stavebné práce-Rekonštrukcia budovy školy | 2022132 | 17 147 387 | 18 181,98 | 16.01.2023 | 16.01.2023 | |
Miroslav Červeňák-OPIS Poľovnícka 4 040 11 Košice | Čistenie, tepovanie stoličiek, kresiel, sedačiek a kobercov | 1/2023 | 17 171 369 | 568,00 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | |
AGEM COMPUTERS Panónska 42 851 01 Bratislava | 50 ks zásuviek | 2235001049 | 35 692 715 | 152,80 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | |
VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | Spotreba elektrickej energie za 12/2022 | 7293366593 | 44 483 767 | 2 836,14 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | |
VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | Spotreba elektrickej energie za 12/2022 | 7293366594 | 44 483 767 | 2 176,51 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | |
VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | Spotreba elektrickej energie za 12/2022 | 7292366854 | 44 483 767 | 177,71 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | |
Kofax, s. r. o. Moyzesova 62 040 01 Košice | Toner do tlačiarni | 90230005 | 31 648 843 | 69,00 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | |
SOFT GL,s.r.o. Levická 634/44 044 11 Košice | Aktualizácia a servis programu ŠJ4 | 2301000242 | 36 182 214 | 57,60 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | Vyúčtovacia faktúra za rok 2022-nedoplatok | 8444053426 | 35 815 256 | 212,46 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | |
SCARABEUS,s.r.o. Markušova 1 040 11 Košice | Čistenie kanalizácie | 50230007 | 51 485 753 | 737,79 | 18.01.2023 | 18.01.2023 | |
RNDr.Ján Balog-ProFuturo Košické Olšany 181 044 42 Rozhanovce | Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni-školenie | 221200 | 47 502 568 | 99,00 | 20.01.2023 | 20.01.2023 | |
PPG Deco Slovakia,s.r.o. Sad SNP 667/10 010 01 Žilina | Cistiace potreby,ostatný všeobecný mat. | FV58/2023580009 | 31 633 200 | 102,77 | 27.01.2023 | 27.01.2023 | |
DOXX-Stravné lístky,s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | Stravné lístky | 3232900631 | 36 391 000 | 306,00 | 31.01.2023 | 31.01.2023 | |
Ing. Milan Kopta-IMK Považská 20 040 11 Košice | Výkon stavebného dozoru /Rekonštrukcia budovy školy/ | 23007 | 10 826 505 | 850,00 | 01,02.2023 | 01,02,2023 | |
CWS-boc,s.r.o. Rampova 4 040 01 Košice | Hygienické rolky | 233101001 | 31 411 045 | 177,60 | 02.02.2023 | 02.02.2023 | |
Veolia Energia Komfort Košice,a.s. Einsteinova 21 851 01 Bratislava | Energetická služba za 02/2023 | 2371900131 | 46 782 532 | 5 430,83 | 03.02.2023 | 03.02.2023 | |
HUIRON,s.r.o. Kavečianska cesta 41 040 01 Košice | Odvoz KBO zo ŠJ za 01/2023 | 20230131-37 | 45 447 136 | 59,46 | 03.02.2023 | 03.02.2023 | |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | Opakovaná dodávka zemného plynu za 01/2023 | 8707904670 | 35 815 256 | 72,00 | 03.02.2023 | 03.02.2023 | |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | Opakovaná dodávka zemného plynu za 01/2023-ŠJ | 8707904672 | 35 815 256 | 202,00 | 03.02.2023 | 03.02.2023 | |
Z+M Servis, a. s. Martinčekova 17 821 01 Bratislava | Prenájom tlač. zariadenia Kyocera | 1202300402 | 44 195 591 | 105,32 | 03.02.2023 | 03,02.2023 | |
Kofax, s. r. o. Moyzesova 62 040 01 Košice | Toner do tlačiarní | 90230016 | 31 648 843 | 67,20 | 07.02.2023 | 07.02.2023 | |
Vaše výlety,s.r.o. Ráztoka 112 976 97 Ráztoka | Lyžiarsky kurz žiakov | 2301035 | 47 872 071 | 6 900,00 | 07.02.2023 | 07.02.2023 | |
CECH STRECHÁROV SLOVENSKA Ivanská cesta 27 821 04 Bratislava | Ročný členský príspevok | 29/2023 | 31 781 543 | 90,00 | 08.02.2023 | 08.02.2023 | |
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Služby mobilnej siete za 01/2023 | 8322005993 | 35 763 469 | 40,00 | 08.02.2023 | 08.02.2023 | |
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Služby pevnej siete za 01/2023-ŠJ | 8322111905 | 35 763 469 | 9,98 | 08.02.2023 | 08.02.2023 | |
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Služby pevnej siete za 01/2023 | 8322111896 | 35 763 469 | 87,64 | 08.02.2023 | 08.02.2023 | |
OLHA TRADE,s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | FV230352 | 36 208 086 | 991,10 | 08.02.2023 | 08.02.2023 | |
UNISTAV,s.r.o. Ku Surdoku 25 080 01 Prešov | Stavebné práce /Rekonštrukica budovy školy | 2023003 | 17 147 387 | 23 842,42 | 08.02.2023 | 08.02.2023 | |
VODAX,a.s. Sasinkova 5 811 08 Bratislava | Pitná voda Lucka | 23100936 | 35 801 948 | 92,27 | 09.02.2023 | 09.02.2023 | |
Pavol Takáč GASTRO-SERVIS Poľná 100 044 19 Ruskov | Oprava elektrického ohrevného pultu | 230010 | 32 561 989 | 103,92 | 10.02.2023 | 10.02.2023 | |
Kofax, s. r. o. Moyzesovam č,62 040 01 Košice | Tlačiarne-2 ks | 90230020 | 31 648 843 | 388,80 | 10.02.2023 | 10.02.2023 | |
Šuchterová,s.r.o. Poľská 6 040 01 Košice | Materiál na upratovanie | 3230107 | 36 601 845 | 284,15 | 10.02.2023 | 10.02.2023 | |
Vesna, n. o. Smolenická 14 851 05 Bratislava | Seminár | 00161764 | 45 739 153 | 39,99 | 10.02.2023 | 10.02.2023 | |
Vesna, n. o. Smolenická 14 851 05 Bratislava | Seminár | 00161764 | 45 739 153 | 39,97 | 10.02.2023 | 10.02.2023 | |
SKLO-PORCELÁN POLTAR Jarmočná 2 040 01 Košice | Náčinie do ŠJ | 23/013 | 32 512 261 | 1 232,16 | 13.02.2023 | 13.02.2023 | |
VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | Spotreba elektrickej energie za 01/2022 | 7292663223 | 44 483 767 | 3 372,36 | 14.02.2023 | 14.02.2023 | |
VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | Spotreba elektrickej energie za 01/2022 | 7292663224 | 44 483 767 | 2 858,65 | 14.02.2023 | 14.02.2023 | |
VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | Spotreba elektrickej energie za 01/2022 | 7294554594 | 44 483 767 | 656,78 | 14.02.2023 | 14.02.2023 | |
HANDY GP, s. r. o. Čínska 24 040 13 Košice | Napojenie varného kotla | FV23001 | 46 902 627 | 1 524,00 | 15.02.2023 | 15.02.2023 | |
SOFT-GL, s. r. o. Levická 634/44 040 11 Košice | Čítačka čipových kľúčov | 2302000378 | 36 182 214 | 276,00 | 17.02.2023 | 17.02.2023 | |
KNAP-Klimatizácia,s.r.o. Pasteurovo nám.2 040 01 Košice | Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby " Rekonštrukcia VTZ kuchyne" | 202308 | 36 779 911 | 2 760,00 | 20.02.2023 | 20.02.2023 | |
Regionálne vzdelávacie centrum Košice | Školenie VO-zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou | 270223 | 31 268 650 | 40,00 | 27.02.2023 | 27.02.2023 | |
Kofax, s. r. o. Moyzesova 62 040 01 Košice | Toner | 90230025 | 31 648 843 | 32,40 | 27.02.2023 | 27.02.2023 | |
VODAX,a.s. Sasinkova 5 811 08 Bratislava | Pitná voda Lucka | 22113164 | 35 801 948 | 45,54 | 01.03.2023 | 01.03.2023 | |
VODAX,a.s. Sasinkova 5 811 08 Bratislava | Pitná voda Lucka | 22108247 | 35 801 948 | 84,48 | 01.03.2023 | 01.03.2023 | |
Ing. Milan Kopta-IMK Považská 20 040 11 Košice | Výkon stavebného dozoru za 02/2023 "Rekonštrukcia budovy školy" | 23013 | 10 826 505 | 850,00 | 01.03.2023 | 01.03.2023 | |
DOXX-Stravné lístky,s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | Stravné lístky | 3232901057 | 36 391 000 | 382,50 | 01.03.2023 | 01.03.2023 | |
Veolia Energia Komfort Košice,a.s. Einsteinova 21 851 01 Bratislava | Energetická služba za 03/2023 | 2371900202 | 46 782 532 | 5430,83 | 02.03.2023 | 02.03.2023 | |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | Opakovaná dodávka zemného plynu za 03/2023 | 8707936889 | 35 815 256 | 72,00 | 02.03.2023 | 02.03.2023 | |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | Opakovaná dodávka zemného plynu za 03/2023 | 8707936891 | 35 815 256 | 202,00 | 02.03.2023 | 02.03.2023 | |
Z+M servis,a.s. Martinčekova 17 821 01 Bratislava | Prenájom tlač.zariadenia Kyocera za 02/2023 | 1202301540 | 44 195 591 | 143,70 | 07.03.2023 | 07.03.2023 | |
CWS-boco Slovensko,s.r.o. Tehelňa 12 841 07 Bratislava | Hygienické rolky | 233102048 | 31 411 045 | 177,60 | 07.03.2023 | 07.03.2023 | |
Ing. Dalibor Hladík-ALPHA TECH Lachova 35 851 03 Bratislava | Oprava počítača | 2231055 | 32 191 391 | 360,00 | 07.03.2023 | 07.03.2023 | |
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Služby mobilnej siete za 02/2023 | 8323788019 | 35 763 469 | 31,21 | 08.03.2023 | 08.03.2023 | |
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Služby pevnej siete za 02/2023 | 8323895357 | 35 763 469 | 88,16 | 08.03.2023 | 08.03.2023 | |
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Služby pevnej siete za 02/2023-ŠJ | 8323895367 | 35 763 469 | 9,98 | 08.03.2023 | 08.03.2023 | |
Pavol Takáč GASTRO-SERVIS Poľná 100 044 19 Ruskov | Oprava elektrického ohrevného pultu INCLEMO | FV230024 | 32 561 989 | 288,96 | 08.03.2023 | 08.03.2023 | |
Pavol Takáč GASTRO-SERVIS Poľná 100 044 19 Ruskov | Umývací a oplachovací prostriedok do šk.kuchyne | FV230023 | 32 561 989 | 211,20 | 08.03.2023 | 08.03.2023 | |
Tripex,s.r.o. Opatovská cesta 14 040 01 Košice | Letenky | 20231771 | 45 575 771 | 1 360,00 | 13.03.2023 | 13.03.2023 | |
VODAX,a.s. Sasinkova 5 811 08 Bratislava | Pitná voda Lucka | 23101950 | 35 801 948 | 100,06 | 13.03.2023 | 13.03.2023 | |
VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | Spotreba elektrickej energie za 02/2023 | 7293585511 | 44 483 767 | 3 086,10 | 13.03.2023 | 13.03.2023 | |
VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | Spotreba elektrickej energie za 02/2023 | 7292665007 | 44 483 767 | 647,18 | 13.03.2023 | 13.03.2023 | |
VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | Spotreba elektrickej energie za 02/2023 | 7293585510 | 44 483 767 | 2 876,16 | 13.03.2023 | 13.03.2023 | |
HUIRON,s.r.o. Kavečianska cesta 41 040 01 Košice | Odvoz KBO zo ŠJ za 02/2023 | 20230228-37 | 45 447 136 | 59,46 | 13.03.2023 | 13.03.2023 | |
Stredná odborná škola veterinárna Nám.mladých poľnohospodárov 2 04017 Košice-Barca | Deratizácia a dezinsekcia živočíšných škodcov v objekte školy | 10 | 00 162 574 | 278,00 | 16.03.2023 | 16.03.2023 | |
Ing. Milan Kopta-IMK Považská 20 040 11 Košice | Stavebný dozor od 1.3.2023-15.3.2023- rekonštrukcia budovy školy | 23018 | 10 826 505 | 425,00 | 17.03.2023 | 17.03.2023 | |
Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť Koceľova 15 815 94 Bratislava | Členský poplatok | 132023 | 00 603 198 | 33,19 | 29.03.2023 | 29.03.2023 | |
Filip Šamaj Vodná 6 040 01 Košice | Činnosť technika PO a BOZP za 1,2,3/2023 | 20230067 | 46 329 722 | 216,00 | 30.03.2023 | 30.03.2023 | |
UNISTAV,s.r.o. Ku Surdoku 25 080 01 Prešov | Stavebné práce /Rekonštrukica budovy školy | 2023012 | 17 147 387 | 15 951,14 | 31.03.2023 | 31.03.2023 | |
Vare,s.r.o. Rastislavova 23 040 01 Košice | Vyraďovacie konanie | 2023110 | 53 235 568 | 2 160,00 | 31.03.2023 | 31.03.2023 | |
ŠtefanSandor Zborovská 6 040 01 Košice | Servis tlačiarne Minolta | 0182023 | 53 434 595 | 230,00 | 03.04.2023 | 03.04.2023 | |
DOXX-Stravné lístky,s.r.o. Kálov 356 010 01 Žilina | Stravné lístky | 3232901481 | 36 391 000 | 229,50 | 03.04.2023 | 03.04.2023 | |
Veolia Energia Komfort Košice,a.s. Einsteinova 21 851 01 Bratislava | Energetická služba za 04/2023 | 2371900273 | 46 782 532 | 5 430,83 | 03.04.2023 | 03.04.2023 | |
Z+M servis,a.s. Martinčekova 17 821 01 Bratislava | Prenájom tlačového zariadenia Kyocera za 03/2023 | 1202302658 | 44 195 591 | 151,34 | 03.04.2023 | 03.04.2023 | |
František Tirpák Klátovská 15/A 044 12 Nižný Klatov | Oprava motorového vozidla Škoda Fábia KE358DA | 2023072 | 37 301 063 | 208,42 | 03.04.2023 | 03.04.2023 | |
OLHA TRADE,s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce | Hygienické a kancelárske potreby | 230942 | 36 208 086 | 172,70 | 03.04.2023 | 03.04.2023 | |
CWS-boco Slovensko,s.r.o. Tehelňa 12 841 07 Bratislava | Hygienické rolky | 233102991 | 31 411 045 | 177,60 | 03.04.2023 | 03.04.2023 | |
CWS-boco Slovensko,s.r.o. Tehelňa 12 841 07 Bratislava | Toaletný papier | 233200406 | 31 411 045 | 82,08 | 03.04.2023 | 03.04.2023 | |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | Opakovaná dodávka zemného plynu za 04/2023-ŠJ | 8707966841 | 35 815 256 | 202,00 | 04.04.2023 | 04.04.2023 | |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava | Opakovaná dodávka zemného plynu za 04/2023 | 8707966839 | 35 815 256 | 72,00 | 04.04.2023 | 04.04.2023 | |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Komenského 50 042 48 Košice | Vodné a stočné od 7.12.2022 do 31.03.2023 | 2500717710 | 36 570 460 | 2 710,74 | 05.04.2023 | 05.04.2023 | |
BOSNAR, s. r. o. Ulica Sama Chalupku 2613/28 927 01 Šaľa | Píla Bosch | 52011 | 50 259 881 | 224,40 | 05.04.2023 | 05.04.2023 | |
HUIRON,s.r.o. Kavečianska cesta 41 040 01 Košice | Odvoz KBO zo ŠJ za 03/2023 | 20230331-37 | 45 447 136 | 59,46 | 06.04.2023 | 06.04.2023 | |
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Služby mobilnej siete za 03/2023 | 8325556678 | 35 763 469 | 33,00 | 11.04.2023 | 11.04.2023 | |
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Služby pevnej siete za 03/2023-ŠJ | 8325663822 | 35 763 469 | 9,98 | 11.04.2023 | 11.04.2023 | |
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | Služby pevnej siete za 03/2023 | 8325663810 | 35 763 469 | 88,50 | 11.04.2023 | 11.04.2023 | |
LOBO GROUP,s.r.o. Agátová 3633/40 841 01 Bratislava | Preprava,sťahovanie | 05310323 | 45 429 341 | 432,00 | 11.04.2023 | 11.04.2023 | |
Kofax, s. r. o. Moyzesovam č,62 040 01 Košice | Tonery | 90230047 | 31 648 843 | 41,40 | 11.04.2023 | 11.04.2023 | |
Vodax,a.s. Sasinkova 5 811 08 Bratislava | Pitná voda Lucka | 23102971 | 35 801 948 | 45,54 | 12.04.2023 | 12.04.2023 | |
Green mark sk,s.r.o. Hlavná 85 040 01 Košice | Občerstvenie-Deň učiteľov | 23VF/0021 | 50 708 970 | 775,70 | 13.04.2023 | 13.04.2023 | |
VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | Spotreba elektrickej energie za 03/2023 | 7294147892 | 44 483 767 | 2 829,08 | 18.04.2023 | 18.04.2023 | |
VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | Spotreba elektrickej energie za 03/2023 | 7294147891 | 44 483 767 | 2 415,46 | 18.04.2023 | 18.04.2023 | |
VSE, a. s. Mlynská 31 042 91 Košice | Spotreba elektrickej energie za 03/2023 | 7294091259 | 44 483 767 | 678,26 | 18.04.2023 | 18.04.2023 | |
M.A.C Distribution,s.r.o. Jezernice 275 751 31 Jezernice | Pásma na vidlici-učebné pomôcky na geodéziu | 2023002293 | 09 942 823 | 71,50 | 19.04.2023 | 19.04.2023 | |
CWS-boco Slovensko,s.r.o. Tehelňa 12 841 07 Bratislava | Koše na papier | 233103739 | 31 411 045 | 26,46 | 21.04.2023 | 21.04.2023 | |
Hornbach Košice Moldavská cesta 22 040 011 Košice | Náradie, všeobecný mat. | 91330587 | 35 838 949 | 217,22 | 21.04.2023 | 21.04.2023 | |
OLHA TRADE,s.r.o. Kráľovce 167 044 44 Kráľovce | Kancelársky papier | 231096 | 36 208 086 | 452,52 | 21.04.2023 | 21.04.2023 | |